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Informazioni sulle singole procedure

Contenuti pubblicati ai sensi degli Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016.
 
Contenuti dell'obbligo
Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate.
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Informazioni sulle singole procedure - anno 2024

Oneri dei servizi e accessori (DEPOSITO GOMME E VALVOLA) relativi ai due automezzi dei servizi sociali: IVECO EW970HE e DUCATO CY975WY
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 349
    Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - IV TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
    Link al provvedimento
  • CIG: Z462AD2D1E pubblicato in data 16-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 32.50
  • Totale importo liquidato: 32.50
  • Data inizio lavori: 01-10-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 01400450431 - VIPA srl
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01400450431 - VIPA srl

CONVENZIONE SOFTWARE DITTA HALLEY INFORMATICA ANNO 2020
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 453
    Oggetto: CONVENZIONE DI ASSISTENZA SOFTWARE CON LA DITTA "HALLEY INFORMATICA SRL" ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z132B5887B pubblicato in data 16-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 8643.75
  • Totale importo liquidato: 8498.75
  • Data inizio lavori: 01-01-2020
  • Data ultimazione: 31-12-2020
  • Elenco degli operatori economici:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA srl
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA srl

SERVIZIO UNIOPI SIOPE+ ANNO 2020 DITTA HALLEY INFORMATICA SRL
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 454
    Oggetto: SERVIZIO DI UNIOPI SIOPE+ - RINNOVO CONVENZIONE CON LA DITTA "HALLEY INFORMATICA SRL" ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZBA2B5895F pubblicato in data 16-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 700.00
  • Totale importo liquidato: 700.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2020
  • Data ultimazione: 31-12-2020
  • Elenco degli operatori economici:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA srl
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA srl

POLIZZE ASSICURATIVE UNIONE MONTANA ANNI 2020-2021
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 449
    Oggetto: RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE BIENNIO 2020-2021 - IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZBE2B5247B pubblicato in data 16-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 22349.06
  • Totale importo liquidato: 22349.05
  • Data inizio lavori: 01-01-2020
  • Data ultimazione: 31-12-2021
  • Elenco degli operatori economici:
    • 01699520159 - Marsh s.p.a
    • 01192940417 - CENTRALE spa
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01699520159 - Marsh s.p.a
    • 01192940417 - CENTRALE spa

Manutenzione (sostituzione specchietto e riparazione pedana) su automezzo dei servizi sociali (DUCATO TARGA:CY975WY)
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 349
    Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - IV TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
    Link al provvedimento
  • CIG: ZAA2B42512 pubblicato in data 16-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 160.34
  • Totale importo liquidato: 160.34
  • Data inizio lavori: 01-10-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 01238460438 - GESTICAR Soc.Coop.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01238460438 - GESTICAR Soc.Coop.

Manutenzione (cambio del motorino di avviamento) su automezzo dei servizi sociali (IVECO TARGA: EW970HE)
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 349
    Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - IV TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
    Link al provvedimento
  • CIG: Z6C2AAAE4A pubblicato in data 16-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 289.00
  • Totale importo liquidato: 289.00
  • Data inizio lavori: 01-10-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 01848340434 - Autofficina Andrea snc
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01848340434 - Autofficina Andrea snc

Montaggio pneumatici invernali su due automezzi dei servizi sociali (PANDA TARGA:FS203FN E DOBLO' TARGA:FS255FM)
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 3
    Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - IV TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
    Link al provvedimento
  • CIG: ZF02A9D3ED pubblicato in data 16-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 80.00
  • Totale importo liquidato: 80.00
  • Data inizio lavori: 01-10-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 01400450431 - VIPA srl
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01400450431 - VIPA srl

FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI UNIONE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 150
    Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI UNIONE MONTANA - IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z66282E77C pubblicato in data 16-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 609.71
  • Totale importo liquidato: 609.71
  • Data inizio lavori: 19-04-2019
  • Data ultimazione: 27-06-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 01082080431 - Saramix s.n.c.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01082080431 - Saramix s.n.c.

ULTERIORE APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 8
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 394
    Oggetto: ULTERIORE APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 8
  • CIG: ZDB2A923AA pubblicato in data 16-01-2020
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 1278.00
  • Totale importo liquidato: 1278.00
  • Data inizio lavori: 11-11-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 01964741001 - REPAS LUNCH COUPON SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01964741001 - REPAS LUNCH COUPON SRL

mezzo "IVECO" targato EW970HE - riparazione pedana
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 349
    Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - IV TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
    Link al provvedimento
  • CIG: ZCA2A9078D pubblicato in data 16-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 70.00
  • Totale importo liquidato: 70.00
  • Data inizio lavori: 01-10-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 01330700434 - PR MECCANICA SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01330700434 - PR MECCANICA SRL

Acquisto e montaggio pneumatici invernali su automezzo dei servizi sociali (DUCATO TARGA:CY975WY)
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 349
    Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - IV TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
    Link al provvedimento
  • CIG: Z062A7EF41 pubblicato in data 16-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 480.00
  • Totale importo liquidato: 480.00
  • Data inizio lavori: 01-10-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 01400450431 - VIPA srl
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01400450431 - VIPA srl

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 ANNO 2020
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 377
    Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 11" PER FORNITURA GAS SEDE DELL'UNIONE
    Link al provvedimento
  • CIG: ZCA2A4E4A5 pubblicato in data 16-01-2020
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 3000.00
  • Totale importo liquidato: 1736.73
  • Data inizio lavori: 01-01-2020
  • Data ultimazione: 31-12-2020
  • Elenco degli operatori economici:
    • 01219980529 - ESTRA ENERGIE SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01219980529 - ESTRA ENERGIE SRL

RIPARAZIONE CENTRALINO TELEFONICO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 332
    Oggetto: INTERVENTO AL CENTRALINO TELEFONICO - IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZCE29F03B9 pubblicato in data 16-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 170.00
  • Totale importo liquidato: 170.00
  • Data inizio lavori: 13-09-2019
  • Data ultimazione: 18-11-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 01159070430 - ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI & C. SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01159070430 - ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI & C. SRL

Manutenzione (lucidatura e lavaggio) su automezzo dei servizi sociali: FIAT PANDA TARGA FS203FN
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 259
    Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - III TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
    Link al provvedimento
  • CIG: ZF829CDC41 pubblicato in data 16-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 180.96
  • Totale importo liquidato: 180.96
  • Data inizio lavori: 01-07-2019
  • Data ultimazione: 30-09-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 00944890433 - MENCHI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00944890433 - MENCHI SRL

FORNITURA DI N. 3 SEDIE PER UFFICI SERVIZI SOCIALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 331
    Oggetto: FORNITURA DI POLTRONE ERGONOMICHE PER UFFICI SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
    Link al provvedimento
  • CIG: ZB229C0064 pubblicato in data 16-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 393.00
  • Totale importo liquidato: 393.00
  • Data inizio lavori: 13-09-2019
  • Data ultimazione: 28-10-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 01428180432 - RIGANELLI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01428180432 - RIGANELLI SRL

Manutenzione su due automezzi dei servizi sociali: DUCATO TARGA CY975WY (TAGLIANDO- LAVORO SUI FRENI) E DOBLO' TARGA FS255FM (TAGLIANDO)
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 259
    Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - III TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
    Link al provvedimento
  • CIG: ZD129B6DD5 pubblicato in data 16-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 555.04
  • Totale importo liquidato: 555.04
  • Data inizio lavori: 01-07-2019
  • Data ultimazione: 30-09-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 01260340433 - DAS snc di Noè Andrea & C.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01260340433 - DAS snc di Noè Andrea & C.

FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER CSER "IL GIRASOLE" - II SEMESTRE 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 328
    Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER CSER "IL GIRASOLE" - II SEMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA
    Link al provvedimento
  • CIG: Z5F29B4743 pubblicato in data 16-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 598.02
  • Totale importo liquidato: 598.02
  • Data inizio lavori: 01-07-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 01082080431 - Saramix s.n.c.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01082080431 - Saramix s.n.c.

FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI UNIONE MONTANA - III TRIMESTRE 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 317
    Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI UNIONE MONTANA - III TRIMESTRE 2019
    Link al provvedimento
  • CIG: Z38299FA2D pubblicato in data 16-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 885.94
  • Totale importo liquidato: 876.10
  • Data inizio lavori: 01-07-2019
  • Data ultimazione: 31-10-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 01082080431 - Saramix s.n.c.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01082080431 - Saramix s.n.c.

Cambio gomme su un automezzo dei servizi sociali (IVECO TARGA:EW970HE)
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 259
    Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - III TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
    Link al provvedimento
  • CIG: Z67298F937 pubblicato in data 16-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 20.00
  • Totale importo liquidato: 20.00
  • Data inizio lavori: 01-07-2019
  • Data ultimazione: 30-09-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 01400450431 - VIPA srl
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01400450431 - VIPA srl

ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE PROGETTO PROBIOSENIOR
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 225
    Oggetto: PRO BIO SENIOR - ASSEGNAZIONE ATTIVITA' SPERIMENTAZIONE ALLA ASP "LAZZARELLI" DI SAN SEVERINO MARCHE
    Link al provvedimento
  • CIG: ZEE2982686 pubblicato in data 16-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 8600.00
  • Totale importo liquidato: 8600.00
  • Data inizio lavori: 13-06-2019
  • Data ultimazione: 29-10-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 00716490438 - A.S.P. AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA "LAZZARELLI"
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00716490438 - A.S.P. AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA "LAZZARELLI"

FORNITURA PASTI CENTRO ESTIVO GIRAMONTI 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 238
    Oggetto: CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2019 - ASSEGNAZIONE FORNITURA PASTI E IMPEGNO DI SPESA
    Link al provvedimento
  • CIG: ZE62980DD1 pubblicato in data 16-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3459.20
  • Totale importo liquidato: 3154.42
  • Data inizio lavori: 25-06-2019
  • Data ultimazione: 15-11-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 00457190437 - SVAMPA LAILA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00457190437 - SVAMPA LAILA

SERVIZIO DI TESORERIA II SEMESTRE 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 284
    Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA
    Link al provvedimento
  • CIG: ZC02972FCB pubblicato in data 16-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2500.00
  • Totale importo liquidato: 2500.00
  • Data inizio lavori: 01-07-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 04334690163 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 04334690163 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

Manutenzione dell'automezzo dei servizi sociali adibito al trasporto disabili (IVECO TARGA:EW970HE)
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 129
    Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - II TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
    Link al provvedimento
  • CIG: Z332904066 pubblicato in data 16-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1870.70
  • Totale importo liquidato: 1845.62
  • Data inizio lavori: 01-04-2019
  • Data ultimazione: 30-06-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 01294480429 - BRUTTI ENRICO SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01294480429 - BRUTTI ENRICO SRL

RINNOVO SERVIZIO "ALL-PRIVACY" PER ADEMPIMENTI GDPR E NOMINA DPO ESTERNO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 240
    Oggetto: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. RINNOVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI E NOMINA DEL RPD A SOGGETTO ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE
    Link al provvedimento
  • CIG: Z6A28F96E5 pubblicato in data 16-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1500.00
  • Totale importo liquidato: 1500.00
  • Data inizio lavori: 01-07-2019
  • Data ultimazione: 30-06-2020
  • Elenco degli operatori economici:
    • 03139650984 - Soluzione Srl
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 03139650984 - Soluzione Srl

Manutenzione (cambio ventola aereazione) di un automezzo dei servizi sociali (DUCATO TARGA:CY975WY)
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 129
    Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - II TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
    Link al provvedimento
  • CIG: Z7A28FA5FE pubblicato in data 16-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 184.00
  • Totale importo liquidato: 184.00
  • Data inizio lavori: 01-04-2019
  • Data ultimazione: 30-06-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 01260340433 - DAS snc di Noè Andrea & C.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01260340433 - DAS snc di Noè Andrea & C.

STAMPA DEL LIBRO SULLA CARTA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 236
    Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE LIBRO SULLA CARTA DI PIORACO E CASTELRAIMONDO (D.G. 82/2016) - PROVVEDIMENTI
    Link al provvedimento
  • CIG: Z8F28F660A pubblicato in data 16-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1923.08
  • Totale importo liquidato: 1923.08
  • Data inizio lavori: 25-06-2019
  • Data ultimazione: 13-08-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 00289510638 - EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00289510638 - EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE

Manutenzione (tagliando) di un automezzo dei servizi sociali (PANDA TARGA:FS203FN)
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 129
    Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - II TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
    Link al provvedimento
  • CIG: ZA728ED77A pubblicato in data 16-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 162.65
  • Totale importo liquidato: 162.65
  • Data inizio lavori: 01-04-2019
  • Data ultimazione: 30-06-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 01848340434 - Autofficina Andrea snc
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01848340434 - Autofficina Andrea snc

Manutenzione degli estintori di due automezzi dei servizi sociali (Ducato Targa:CY975WY e Iveco Targa:EW970HE)
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 129
    Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - II TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
    Link al provvedimento
  • CIG: Z3F28E78C6 pubblicato in data 16-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 119.00
  • Totale importo liquidato: 119.00
  • Data inizio lavori: 01-04-2019
  • Data ultimazione: 30-06-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 00863150439 - ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00863150439 - ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C.

Manutenzione di un automezzo dei servizi sociali (IVECO DAILY TARGA:EW970HE)
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 129
    Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - II TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
    Link al provvedimento
  • CIG: ZBD28DE559 pubblicato in data 16-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 146.00
  • Totale importo liquidato: 146.00
  • Data inizio lavori: 01-04-2019
  • Data ultimazione: 30-06-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 01848340434 - Autofficina Andrea snc
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01848340434 - Autofficina Andrea snc

Manutenzione (riparazione foratura gomma) su automezzo dei servizi sociali (DOBLO' con targa FS255FM)
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 129
    Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - II TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
    Link al provvedimento
  • CIG: Z8028CD01A pubblicato in data 16-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10.00
  • Totale importo liquidato: 10.00
  • Data inizio lavori: 01-04-2019
  • Data ultimazione: 30-06-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 01400450431 - VIPA srl
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01400450431 - VIPA srl

NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE / STAMPANTE RICOH AFICIO MP C3500SP A COSTO-COPIA PERIODO 01/06/2019 - 01/06/2021
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 219
    Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE / STAMPANTE RICOH AFICIO MP C3500SP A COSTO-COPIA PERIODO 01/06/2019-01/06/2021
    Link al provvedimento
  • CIG: Z1628BEF70 pubblicato in data 16-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4200.00
  • Totale importo liquidato: 2287.13
  • Data inizio lavori: 01-06-2019
  • Data ultimazione: 01-06-2021
  • Elenco degli operatori economici:
    • 01145390439 - SYSTEMATICA srl
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01145390439 - SYSTEMATICA srl

FORNITURA DI MATERIALE PER CENTRO "L'ARGILLARIO"
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 199
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER CENTRO "L'ARGILLARIO"
    Link al provvedimento
  • CIG: ZE828A1B7D pubblicato in data 16-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 495.34
  • Totale importo liquidato: 495.34
  • Data inizio lavori: 30-05-2019
  • Data ultimazione: 07-08-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 01472570439 - NOVITA’ A COLORI DI NATALI MONICA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01472570439 - NOVITA’ A COLORI DI NATALI MONICA

FORNITURA BUONI PASTO VALORE NOMINALE 5,29 CAD. - CONVENZ. BUONI PASTO 8 ANNO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 198
    Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 8" PER ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2019
    Link al provvedimento
  • CIG: Z65289D3E7 pubblicato in data 16-01-2020
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 5000.00
  • Totale importo liquidato: 2130.00
  • Data inizio lavori: 09-05-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 01964741001 - REPAS LUNCH COUPON SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01964741001 - REPAS LUNCH COUPON SRL

Stampa Carta Servizio Mediazione Linguistico Culturale - Progetto Fami Primm 2020
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 195
    Oggetto: FORNITURA PER STAMPE DEPLIANT - CARTA SERVIZIO MEDIAZIONE LINGUISTICO E CULTURALE - PROGETTO FAMI PRIMM 2020 - IMPEGNO DI SPESA
    Link al provvedimento
  • CIG: Z66289760C pubblicato in data 15-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 65.00
  • Totale importo liquidato: 65.00
  • Data inizio lavori: 28-05-2019
  • Data ultimazione: 06-06-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 01037660436 - Smack creazioni pubblicitarie snc
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01037660436 - Smack creazioni pubblicitarie snc

RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY INFORMATICA ANNO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 188
    Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE DI ASSISTENZA SOFTWARE CON LA DITTA "HALLEY INFORMATICA SRL" - ANNO 2019
    Link al provvedimento
  • CIG: Z212887FFB pubblicato in data 15-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 8506.25
  • Totale importo liquidato: 8506.25
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA srl
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA srl

SERVIZIO DI REGISTRAZIONE IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI 2018-2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 242
    Oggetto: ATTIVAZIONE SERVIZIO DI REGISTRAZIONE IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI CON LA DITTA "HALLEY INFORMATICA SRL" - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
    Link al provvedimento
  • CIG: ZBC2888094 pubblicato in data 15-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1180.00
  • Totale importo liquidato: 1180.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA srl
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA srl

SERVIZIO CLOUD IN HOUSE - ANNUALITA' 2019-2020
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 169
    Oggetto: ATTIVAZIONE SERVIZIO "CLOUD IN HOUSE" - IMPEGNO DI SPESA
    Link al provvedimento
  • CIG: ZC12852EE1 pubblicato in data 15-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1900.00
  • Totale importo liquidato: 1900.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2020
  • Elenco degli operatori economici:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA srl
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA srl

Smontaggio e montaggio gomme su tre automezzi dei servizi sociali (Panda Targa:FS203FN , Doblò Targa:FS255FM, Ducato Targa:CY975WY)
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 129
    Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - II TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
    Link al provvedimento
  • CIG: Z50282F42F pubblicato in data 15-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 116.00
  • Totale importo liquidato: 116.00
  • Data inizio lavori: 01-04-2019
  • Data ultimazione: 30-06-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 01400450431 - VIPA srl
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01400450431 - VIPA srl

ARREDO "DOPO DI NOI"
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 152
    Oggetto: L. 112/2016 - DOPO DI NOI. PROGETTO "HOME SWEET HOME" UTILIZZO RISORSE ANNUALITA' 2017
  • CIG: Z5F28274D8 pubblicato in data 15-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4400.00
  • Totale importo liquidato: 4400.00
  • Data inizio lavori: 23-04-2019
  • Data ultimazione: 11-07-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 01335870430 - FALLIMENTI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01335870430 - FALLIMENTI SRL

Manutenzione (lavori sui freni) di un automezzo dei servizi sociali (DUCATO TARGA:CY975WY)
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 129
    Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - II TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
    Link al provvedimento
  • CIG: Z9228217B8 pubblicato in data 15-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 282.52
  • Totale importo liquidato: 282.52
  • Data inizio lavori: 01-04-2019
  • Data ultimazione: 30-06-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 01260340433 - DAS snc di Noè Andrea & C.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01260340433 - DAS snc di Noè Andrea & C.

SERVIZIO MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE ASSOC. ANOLF PERIODO 2019-2020
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 47
    Oggetto: PROGETTO FAMI 2014-2020 - PRIMM 2020 PIANO REGIONALE INTEGRAZIONE MIGRANTI MARCHE, AZIONE 2 - CUP B79F18001310007
    Link al provvedimento
  • CIG: ZCD281F794 pubblicato in data 15-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1500.00
  • Totale importo liquidato: 1175.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2020
  • Elenco degli operatori economici:
    • 93015800431 - ANOLF ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 93015800431 - ANOLF ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE

SERVIZIO MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE ASSOC. ACSIM PERIODO 2019-2020
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 47
    Oggetto: PROGETTO FAMI 2014-2020 - PRIMM 2020 PIANO REGIONALE INTEGRAZIONE MIGRANTI MARCHE, AZIONE 2 - CUP B79F18001310007
    Link al provvedimento
  • CIG: Z9B281F8CF pubblicato in data 15-01-2020
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 1500.00
  • Totale importo liquidato: 875.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2020
  • Elenco degli operatori economici:
    • 93017030433 - ACSIM - ASSOCIAZIONE CENTRO SERVIZI IMMIGRATI MARCHE
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 93017030433 - ACSIM - ASSOCIAZIONE CENTRO SERVIZI IMMIGRATI MARCHE

PISCINA CENTRO DIURNO "IL GIRASOLE" anno 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 134
    Oggetto: SERVIZI ASSOCIATI RIVOLTI AI DISABILI (CSER - SERVIZI TERRITORIALI - ASSISTENZA SCOLASTICA) - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA
    Link al provvedimento
  • CIG: Z4A2817916 pubblicato in data 15-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2960.00
  • Totale importo liquidato: 290.97
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 01791510439 - BluEnergy S.S.drl
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01791510439 - BluEnergy S.S.drl

FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER CSER "IL GIRASOLE" - I SEMESTRE 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 141
    Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER CSER "IL GIRASOLE" - I SEMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA
    Link al provvedimento
  • CIG: Z692814B84 pubblicato in data 15-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 279.32
  • Totale importo liquidato: 279.32
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 30-06-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 01136310438 - Rhutten S.r.l.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01136310438 - Rhutten S.r.l.

SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA ANNO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 121
    Oggetto: SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO "LEGGI D'ITALIA" ANNO 2019
    Link al provvedimento
  • CIG: ZD327F53B1 pubblicato in data 15-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 11430.76
  • Totale importo liquidato: 11405.88
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 10209790152 - Wolters Kluwer Italia srl
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 10209790152 - Wolters Kluwer Italia srl

INTERVENTO TECNICO PER COLLEGAMENTO LINEA NUOVA TELEFONICA AL CENTRALINO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 120
    Oggetto: INTERVENTO TECNICO PER COLLEGAMENTO LINEA NUOVA TELEFONICA AL CENTRALINO - IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZB127EA7C5 pubblicato in data 15-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 110.00
  • Totale importo liquidato: 110.00
  • Data inizio lavori: 05-04-2019
  • Data ultimazione: 25-06-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 01159070430 - ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI & C. SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01159070430 - ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI & C. SRL

COPERTINE PER PROPOSTE ORGANI DELIBERATIVI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 116
    Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA CARTELLINE PER PROPOSTE ORGANI DELIBERATIVI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
    Link al provvedimento
  • CIG: Z4A27E3F88 pubblicato in data 15-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 222.00
  • Totale importo liquidato: 222.00
  • Data inizio lavori: 04-04-2019
  • Data ultimazione: 07-05-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 05883740481 - ETRURIA P.A. SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 05883740481 - ETRURIA P.A. SRL

PUBBLICITA' APPENNINO CAMERTE FESTA DELL'UNIONE MONTANA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 73
    Oggetto: ISTITUZIONE FESTA DELL'UNIONE MONTANA - IMPEGNO DI SPESA
    Link al provvedimento
  • CIG: Z3827E0AA3 pubblicato in data 15-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 120.00
  • Totale importo liquidato: 120.00
  • Data inizio lavori: 21-02-2019
  • Data ultimazione: 18-04-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 01438810432 - ORAC SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01438810432 - ORAC SRL

SPETTACOLO MUSICALE FESTA UNIONE MONTANA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 73
    Oggetto: ISTITUZIONE FESTA DELL'UNIONE MONTANA - IMPEGNO DI SPESA
    Link al provvedimento
  • CIG: Z0C27D8D0B pubblicato in data 15-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3000.00
  • Totale importo liquidato: 3000.00
  • Data inizio lavori: 21-02-2019
  • Data ultimazione: 18-04-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 00197804032 - ASS. CULTURALE FONTANA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00197804032 - ASS. CULTURALE FONTANA

FESTA DELL'UNIONE MONTANA - SPETTACOLO BUONASERA MARCHE SHOW
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 73
    Oggetto: ISTITUZIONE FESTA DELL'UNIONE MONTANA - IMPEGNO DI SPESA
    Link al provvedimento
  • CIG: Z2A27C7EAD pubblicato in data 15-01-2020
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2800.00
  • Totale importo liquidato: 2800.00
  • Data inizio lavori: 21-02-2019
  • Data ultimazione: 18-04-2019
  • Elenco degli operatori economici:
    • 01323810422 - FILODIFFUSIONE DI PAOLO FILIPPETTI
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01323810422 - FILODIFFUSIONE DI PAOLO FILIPPETTI
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