Unione Montana Informazioni sulle singole procedure

Informazioni sulle singole procedure

Contenuti pubblicati ai sensi degli Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016.

Contenuti dell'obbligo

Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate.

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Scelta contraente

Informazioni sulle singole procedure - anno 2025

FORNITURA MATERIALE DI CARTA IGIENICA E ROTOLONI DI CARTA ASCIUGAMANI PER UFFICI UNIONE

Dettagli provvedimento:
Determina n. 46
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CARTA IGIENICA E ROTOLONI DI CARTA ASCIUGAMANI PER UFFICI UNIONE
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CIG: ZC02705FB9 pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 491.90
Totale importo liquidato: 491.90
Data inizio lavori: 05-02-2019
Data ultimazione: 03-06-2019
Elenco degli operatori economici:
- 01136310438 - Rhutten S.r.l.

Aggiudicatari:
- 01136310438 - Rhutten S.r.l.

FORNITURA DI CARTA FOTOCOPIATRICE A4 PER UFFICI

Dettagli provvedimento:
Determina n. 56
Oggetto: FORNITURA DI CARTA FOTOCOPIATRICE FORMATO A4 PER UFFICI UNIONE
CIG: Z8F2722633 pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 279.00
Totale importo liquidato: 279.00
Data inizio lavori: 12-02-2019
Data ultimazione: 03-06-2019
Elenco degli operatori economici:
- 00000006181 - L'ARTISTICA SRL

Aggiudicatari:
- 00000006181 - L'ARTISTICA SRL

SERVIZIO ASSISTENZA RICOSTRUZIONE FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

Dettagli provvedimento:
Determina n. 70
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER RICOSTRUZIONE FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA
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CIG: Z61273C258 pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 4200.00
Totale importo liquidato: 4200.00
Data inizio lavori: 01-01-2019
Data ultimazione: 31-12-2020
Elenco degli operatori economici:
- 02066400405 - MAGGIOLI spa

Aggiudicatari:
- 02066400405 - MAGGIOLI spa

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - PROMETEO SPA

Dettagli provvedimento:
Determina n. 24
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZI INDISPENSABILI PER L'ATTIVITA' DELL' ANNO 2019
CIG: Z4926CA40C pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 4900.00
Totale importo liquidato: 4360.03
Data inizio lavori: 01-01-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori economici:
- 02089000422 - PROMETEO spa

Aggiudicatari:
- 02089000422 - PROMETEO spa

SPESE TELEFONICHE ANNO 2019

Dettagli provvedimento:
Determina n. 24
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZI INDISPENSABILI PER L'ATTIVITA' DELL' ANNO 2019
CIG: Z4227105C7 pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 6000.00
Totale importo liquidato: 5055.49
Data inizio lavori: 01-01-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori economici:
- 00488410010 - TIM SPA (TELECOM ITALIA)

Aggiudicatari:
- 00488410010 - TIM SPA (TELECOM ITALIA)

POSTE ITALIANE SPEDIZIONI ANNO 2019

Dettagli provvedimento:
Determina n. 24
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZI INDISPENSABILI PER L'ATTIVITA' DELL' ANNO 2019
CIG: ZCD26C998B pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1800.00
Totale importo liquidato: 1334.79
Data inizio lavori: 01-01-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori economici:
- 01114601006 - POSTE ITALIANE SPA

Aggiudicatari:
- 01114601006 - POSTE ITALIANE SPA

FORNITURA DI ACQUA ANNO 2019

Dettagli provvedimento:
Determina n. 24
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZI INDISPENSABILI PER L'ATTIVITA' DELL' ANNO 2019
CIG: ZBD275EF89 pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 400.00
Totale importo liquidato: 38.29
Data inizio lavori: 01-01-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori economici:
- 01210650436 - ASSEM AZIENDA SAN SEVERINO MARCHE

Aggiudicatari:
- 01210650436 - ASSEM AZIENDA SAN SEVERINO MARCHE

ASSISTENZA INFORMATICA - ANNO 2019

Dettagli provvedimento:
Determina n. 33
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA RETE INFORMATICA - ANNO 2019.
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CIG: ZCB2760EC3 pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 2750.00
Totale importo liquidato: 2750.00
Data inizio lavori: 01-01-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori economici:
- 01994090437 - CESCA GIACOMO

Aggiudicatari:
- 01994090437 - CESCA GIACOMO

PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017

Dettagli provvedimento:
Determina n. 266
Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017 - PROVVEDIMENTI
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CIG: ZC527A273A pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 2751.64
Totale importo liquidato: 2751.64
Data inizio lavori: 01-01-2017
Data ultimazione: 31-12-2017
Elenco degli operatori economici:
- 04334690163 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

Aggiudicatari:
- 04334690163 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2018 - 30/06/2018

Dettagli provvedimento:
Determina n. SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2018 - 30/06/2018 - PROVVEDIMENTI
Oggetto: 111
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CIG: ZE827A4C1D pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1850.00
Totale importo liquidato: 1850.00
Data inizio lavori: 01-01-2018
Data ultimazione: 30-06-2018
Elenco degli operatori economici:
- 04334690163 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

Aggiudicatari:
- 04334690163 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2018

Dettagli provvedimento:
Determina n. 466
Oggetto: PROROGA SERVIZIO TESORERIA PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2018 - PROVVEDIMENTI
CIG: ZC627A4CC1 pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1850.00
Totale importo liquidato: 1850.00
Data inizio lavori: 01-07-2018
Data ultimazione: 31-12-2018
Elenco degli operatori economici:
- 04334690163 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

Aggiudicatari:
- 04334690163 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019

Dettagli provvedimento:
Determina n. 45
Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA I SEMESTRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA
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CIG: Z9427A4D01 pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 2500.00
Totale importo liquidato: 2500.00
Data inizio lavori: 01-01-2019
Data ultimazione: 30-06-2019
Elenco degli operatori economici:
- 04334690163 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

Aggiudicatari:
- 04334690163 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

COMPARTECIPAZIONE SPESE DI PROMOZIONI DELL'UNIONE MONTANA AGLI EVENTI "PREMIO CITTA' DI P. RECANATI" E "MARCHE IN VETRINA"

Dettagli provvedimento:
Delibera di giunta n. 72
Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "LA FABBRICA DELL'EVENTO"
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CIG: Z39295D1A8 pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1500.00
Totale importo liquidato: 1500.00
Data inizio lavori: 11-07-2019
Data ultimazione: 08-08-2019
Elenco degli operatori economici:
- 02447650421 - Associazione Culturale e Sportiva "La fabbrica dell'evento"

Aggiudicatari:
- 02447650421 - Associazione Culturale e Sportiva "La fabbrica dell'evento"

Manutenzione (lavoro sui freni posteriori) su automezzo dei servizi sociali: Ducato Targa CY975WY

Dettagli provvedimento:
Determina n. 349
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - IV TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
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CIG: Z992ADEA2B pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 123.50
Totale importo liquidato: 123.50
Data inizio lavori: 01-10-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori economici:
- 01260340433 - DAS snc di Noè Andrea & C.

Aggiudicatari:
- 01260340433 - DAS snc di Noè Andrea & C.

Acquisto e montaggio gomme invernali su automezzo dei servizi sociali (IVECO TARGA:EW970HE)

Dettagli provvedimento:
Determina n. 349
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - IV TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
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CIG: Z3F2A5FDD5 pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 730.00
Totale importo liquidato: 730.00
Data inizio lavori: 01-10-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori economici:
- 01400450431 - VIPA srl

Aggiudicatari:
- 01400450431 - VIPA srl

SERVIZIO DI REGISTRAZIONE IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2020

Dettagli provvedimento:
Determina n. 417
Oggetto: SERVIZIO DI REGISTRAZIONE IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI CON LA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2020
Link al provvedimento
CIG: Z022ADC07D pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 690.00
Totale importo liquidato: 690.00
Data inizio lavori: 01-01-2020
Data ultimazione: 31-12-2020
Elenco degli operatori economici:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA srl

Aggiudicatari:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA srl

Oneri dei servizi e accessori (DEPOSITO GOMME E VALVOLA) relativi ai due automezzi dei servizi sociali: IVECO EW970HE e DUCATO CY975WY

Dettagli provvedimento:
Determina n. 349
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - IV TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
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CIG: Z462AD2D1E pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 32.50
Totale importo liquidato: 32.50
Data inizio lavori: 01-10-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori economici:
- 01400450431 - VIPA srl

Aggiudicatari:
- 01400450431 - VIPA srl

CONVENZIONE SOFTWARE DITTA HALLEY INFORMATICA ANNO 2020

Dettagli provvedimento:
Determina n. 453
Oggetto: CONVENZIONE DI ASSISTENZA SOFTWARE CON LA DITTA "HALLEY INFORMATICA SRL" ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z132B5887B pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 8643.75
Totale importo liquidato: 8498.75
Data inizio lavori: 01-01-2020
Data ultimazione: 31-12-2020
Elenco degli operatori economici:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA srl

Aggiudicatari:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA srl

SERVIZIO UNIOPI SIOPE+ ANNO 2020 DITTA HALLEY INFORMATICA SRL

Dettagli provvedimento:
Determina n. 454
Oggetto: SERVIZIO DI UNIOPI SIOPE+ - RINNOVO CONVENZIONE CON LA DITTA "HALLEY INFORMATICA SRL" ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZBA2B5895F pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 700.00
Totale importo liquidato: 700.00
Data inizio lavori: 01-01-2020
Data ultimazione: 31-12-2020
Elenco degli operatori economici:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA srl

Aggiudicatari:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA srl

POLIZZE ASSICURATIVE UNIONE MONTANA ANNI 2020-2021

Dettagli provvedimento:
Determina n. 449
Oggetto: RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE BIENNIO 2020-2021 - IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZBE2B5247B pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 22349.06
Totale importo liquidato: 22349.05
Data inizio lavori: 01-01-2020
Data ultimazione: 31-12-2021
Elenco degli operatori economici:
- 01699520159 - Marsh s.p.a
- 01192940417 - CENTRALE spa

Aggiudicatari:
- 01699520159 - Marsh s.p.a
- 01192940417 - CENTRALE spa

Manutenzione (sostituzione specchietto e riparazione pedana) su automezzo dei servizi sociali (DUCATO TARGA:CY975WY)

Dettagli provvedimento:
Determina n. 349
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - IV TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
Link al provvedimento
CIG: ZAA2B42512 pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 160.34
Totale importo liquidato: 160.34
Data inizio lavori: 01-10-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori economici:
- 01238460438 - GESTICAR Soc.Coop.

Aggiudicatari:
- 01238460438 - GESTICAR Soc.Coop.

Manutenzione (cambio del motorino di avviamento) su automezzo dei servizi sociali (IVECO TARGA: EW970HE)

Dettagli provvedimento:
Determina n. 349
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - IV TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
Link al provvedimento
CIG: Z6C2AAAE4A pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 289.00
Totale importo liquidato: 289.00
Data inizio lavori: 01-10-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori economici:
- 01848340434 - Autofficina Andrea snc

Aggiudicatari:
- 01848340434 - Autofficina Andrea snc

Montaggio pneumatici invernali su due automezzi dei servizi sociali (PANDA TARGA:FS203FN E DOBLO' TARGA:FS255FM)

Dettagli provvedimento:
Determina n. 3
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - IV TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
Link al provvedimento
CIG: ZF02A9D3ED pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 80.00
Totale importo liquidato: 80.00
Data inizio lavori: 01-10-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori economici:
- 01400450431 - VIPA srl

Aggiudicatari:
- 01400450431 - VIPA srl

FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI UNIONE

Dettagli provvedimento:
Determina n. 150
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI UNIONE MONTANA - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z66282E77C pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 609.71
Totale importo liquidato: 609.71
Data inizio lavori: 19-04-2019
Data ultimazione: 27-06-2019
Elenco degli operatori economici:
- 01082080431 - Saramix s.n.c.

Aggiudicatari:
- 01082080431 - Saramix s.n.c.

ULTERIORE APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 8

Dettagli provvedimento:
Determina n. 394
Oggetto: ULTERIORE APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 8
CIG: ZDB2A923AA pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Importo di aggiudicazione: 1278.00
Totale importo liquidato: 1278.00
Data inizio lavori: 11-11-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori economici:
- 01964741001 - REPAS LUNCH COUPON SRL

Aggiudicatari:
- 01964741001 - REPAS LUNCH COUPON SRL

mezzo "IVECO" targato EW970HE - riparazione pedana

Dettagli provvedimento:
Determina n. 349
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - IV TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
Link al provvedimento
CIG: ZCA2A9078D pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 70.00
Totale importo liquidato: 70.00
Data inizio lavori: 01-10-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori economici:
- 01330700434 - PR MECCANICA SRL

Aggiudicatari:
- 01330700434 - PR MECCANICA SRL

Acquisto e montaggio pneumatici invernali su automezzo dei servizi sociali (DUCATO TARGA:CY975WY)

Dettagli provvedimento:
Determina n. 349
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - IV TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
Link al provvedimento
CIG: Z062A7EF41 pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 480.00
Totale importo liquidato: 480.00
Data inizio lavori: 01-10-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori economici:
- 01400450431 - VIPA srl

Aggiudicatari:
- 01400450431 - VIPA srl

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 ANNO 2020

Dettagli provvedimento:
Determina n. 377
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 11" PER FORNITURA GAS SEDE DELL'UNIONE
Link al provvedimento
CIG: ZCA2A4E4A5 pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Importo di aggiudicazione: 3000.00
Totale importo liquidato: 1736.73
Data inizio lavori: 01-01-2020
Data ultimazione: 31-12-2020
Elenco degli operatori economici:
- 01219980529 - ESTRA ENERGIE SRL

Aggiudicatari:
- 01219980529 - ESTRA ENERGIE SRL

RIPARAZIONE CENTRALINO TELEFONICO

Dettagli provvedimento:
Determina n. 332
Oggetto: INTERVENTO AL CENTRALINO TELEFONICO - IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZCE29F03B9 pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 170.00
Totale importo liquidato: 170.00
Data inizio lavori: 13-09-2019
Data ultimazione: 18-11-2019
Elenco degli operatori economici:
- 01159070430 - ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI & C. SRL

Aggiudicatari:
- 01159070430 - ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI & C. SRL

Manutenzione (lucidatura e lavaggio) su automezzo dei servizi sociali: FIAT PANDA TARGA FS203FN

Dettagli provvedimento:
Determina n. 259
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - III TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
Link al provvedimento
CIG: ZF829CDC41 pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 180.96
Totale importo liquidato: 180.96
Data inizio lavori: 01-07-2019
Data ultimazione: 30-09-2019
Elenco degli operatori economici:
- 00944890433 - MENCHI SRL

Aggiudicatari:
- 00944890433 - MENCHI SRL

FORNITURA DI N. 3 SEDIE PER UFFICI SERVIZI SOCIALI

Dettagli provvedimento:
Determina n. 331
Oggetto: FORNITURA DI POLTRONE ERGONOMICHE PER UFFICI SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
Link al provvedimento
CIG: ZB229C0064 pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 393.00
Totale importo liquidato: 393.00
Data inizio lavori: 13-09-2019
Data ultimazione: 28-10-2019
Elenco degli operatori economici:
- 01428180432 - RIGANELLI SRL

Aggiudicatari:
- 01428180432 - RIGANELLI SRL

Manutenzione su due automezzi dei servizi sociali: DUCATO TARGA CY975WY (TAGLIANDO- LAVORO SUI FRENI) E DOBLO' TARGA FS255FM (TAGLIANDO)

Dettagli provvedimento:
Determina n. 259
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - III TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
Link al provvedimento
CIG: ZD129B6DD5 pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 555.04
Totale importo liquidato: 555.04
Data inizio lavori: 01-07-2019
Data ultimazione: 30-09-2019
Elenco degli operatori economici:
- 01260340433 - DAS snc di Noè Andrea & C.

Aggiudicatari:
- 01260340433 - DAS snc di Noè Andrea & C.

FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER CSER "IL GIRASOLE" - II SEMESTRE 2019

Dettagli provvedimento:
Determina n. 328
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER CSER "IL GIRASOLE" - II SEMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA
Link al provvedimento
CIG: Z5F29B4743 pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 598.02
Totale importo liquidato: 598.02
Data inizio lavori: 01-07-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori economici:
- 01082080431 - Saramix s.n.c.

Aggiudicatari:
- 01082080431 - Saramix s.n.c.

FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI UNIONE MONTANA - III TRIMESTRE 2019

Dettagli provvedimento:
Determina n. 317
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI UNIONE MONTANA - III TRIMESTRE 2019
Link al provvedimento
CIG: Z38299FA2D pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 885.94
Totale importo liquidato: 876.10
Data inizio lavori: 01-07-2019
Data ultimazione: 31-10-2019
Elenco degli operatori economici:
- 01082080431 - Saramix s.n.c.

Aggiudicatari:
- 01082080431 - Saramix s.n.c.

Cambio gomme su un automezzo dei servizi sociali (IVECO TARGA:EW970HE)

Dettagli provvedimento:
Determina n. 259
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - III TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
Link al provvedimento
CIG: Z67298F937 pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 20.00
Totale importo liquidato: 20.00
Data inizio lavori: 01-07-2019
Data ultimazione: 30-09-2019
Elenco degli operatori economici:
- 01400450431 - VIPA srl

Aggiudicatari:
- 01400450431 - VIPA srl

ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE PROGETTO PROBIOSENIOR

Dettagli provvedimento:
Determina n. 225
Oggetto: PRO BIO SENIOR - ASSEGNAZIONE ATTIVITA' SPERIMENTAZIONE ALLA ASP "LAZZARELLI" DI SAN SEVERINO MARCHE
Link al provvedimento
CIG: ZEE2982686 pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 8600.00
Totale importo liquidato: 8600.00
Data inizio lavori: 13-06-2019
Data ultimazione: 29-10-2019
Elenco degli operatori economici:
- 00716490438 - A.S.P. AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA "LAZZARELLI"

Aggiudicatari:
- 00716490438 - A.S.P. AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA "LAZZARELLI"

FORNITURA PASTI CENTRO ESTIVO GIRAMONTI 2019

Dettagli provvedimento:
Determina n. 238
Oggetto: CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2019 - ASSEGNAZIONE FORNITURA PASTI E IMPEGNO DI SPESA
Link al provvedimento
CIG: ZE62980DD1 pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 3459.20
Totale importo liquidato: 3154.42
Data inizio lavori: 25-06-2019
Data ultimazione: 15-11-2019
Elenco degli operatori economici:
- 00457190437 - SVAMPA LAILA

Aggiudicatari:
- 00457190437 - SVAMPA LAILA

SERVIZIO DI TESORERIA II SEMESTRE 2019

Dettagli provvedimento:
Determina n. 284
Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA
Link al provvedimento
CIG: ZC02972FCB pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 2500.00
Totale importo liquidato: 2500.00
Data inizio lavori: 01-07-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori economici:
- 04334690163 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

Aggiudicatari:
- 04334690163 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

Manutenzione dell'automezzo dei servizi sociali adibito al trasporto disabili (IVECO TARGA:EW970HE)

Dettagli provvedimento:
Determina n. 129
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - II TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
Link al provvedimento
CIG: Z332904066 pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1870.70
Totale importo liquidato: 1845.62
Data inizio lavori: 01-04-2019
Data ultimazione: 30-06-2019
Elenco degli operatori economici:
- 01294480429 - BRUTTI ENRICO SRL

Aggiudicatari:
- 01294480429 - BRUTTI ENRICO SRL

RINNOVO SERVIZIO "ALL-PRIVACY" PER ADEMPIMENTI GDPR E NOMINA DPO ESTERNO

Dettagli provvedimento:
Determina n. 240
Oggetto: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. RINNOVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI E NOMINA DEL RPD A SOGGETTO ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE
Link al provvedimento
CIG: Z6A28F96E5 pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1500.00
Totale importo liquidato: 1500.00
Data inizio lavori: 01-07-2019
Data ultimazione: 30-06-2020
Elenco degli operatori economici:
- 03139650984 - Soluzione Srl

Aggiudicatari:
- 03139650984 - Soluzione Srl

Manutenzione (cambio ventola aereazione) di un automezzo dei servizi sociali (DUCATO TARGA:CY975WY)

Dettagli provvedimento:
Determina n. 129
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - II TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
Link al provvedimento
CIG: Z7A28FA5FE pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 184.00
Totale importo liquidato: 184.00
Data inizio lavori: 01-04-2019
Data ultimazione: 30-06-2019
Elenco degli operatori economici:
- 01260340433 - DAS snc di Noè Andrea & C.

Aggiudicatari:
- 01260340433 - DAS snc di Noè Andrea & C.

STAMPA DEL LIBRO SULLA CARTA

Dettagli provvedimento:
Determina n. 236
Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE LIBRO SULLA CARTA DI PIORACO E CASTELRAIMONDO (D.G. 82/2016) - PROVVEDIMENTI
Link al provvedimento
CIG: Z8F28F660A pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1923.08
Totale importo liquidato: 1923.08
Data inizio lavori: 25-06-2019
Data ultimazione: 13-08-2019
Elenco degli operatori economici:
- 00289510638 - EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE

Aggiudicatari:
- 00289510638 - EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE

Manutenzione (tagliando) di un automezzo dei servizi sociali (PANDA TARGA:FS203FN)

Dettagli provvedimento:
Determina n. 129
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - II TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
Link al provvedimento
CIG: ZA728ED77A pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 162.65
Totale importo liquidato: 162.65
Data inizio lavori: 01-04-2019
Data ultimazione: 30-06-2019
Elenco degli operatori economici:
- 01848340434 - Autofficina Andrea snc

Aggiudicatari:
- 01848340434 - Autofficina Andrea snc

Manutenzione degli estintori di due automezzi dei servizi sociali (Ducato Targa:CY975WY e Iveco Targa:EW970HE)

Dettagli provvedimento:
Determina n. 129
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - II TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
Link al provvedimento
CIG: Z3F28E78C6 pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 119.00
Totale importo liquidato: 119.00
Data inizio lavori: 01-04-2019
Data ultimazione: 30-06-2019
Elenco degli operatori economici:
- 00863150439 - ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C.

Aggiudicatari:
- 00863150439 - ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C.

Manutenzione di un automezzo dei servizi sociali (IVECO DAILY TARGA:EW970HE)

Dettagli provvedimento:
Determina n. 129
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - II TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
Link al provvedimento
CIG: ZBD28DE559 pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 146.00
Totale importo liquidato: 146.00
Data inizio lavori: 01-04-2019
Data ultimazione: 30-06-2019
Elenco degli operatori economici:
- 01848340434 - Autofficina Andrea snc

Aggiudicatari:
- 01848340434 - Autofficina Andrea snc

Manutenzione (riparazione foratura gomma) su automezzo dei servizi sociali (DOBLO' con targa FS255FM)

Dettagli provvedimento:
Determina n. 129
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - II TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
Link al provvedimento
CIG: Z8028CD01A pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 10.00
Totale importo liquidato: 10.00
Data inizio lavori: 01-04-2019
Data ultimazione: 30-06-2019
Elenco degli operatori economici:
- 01400450431 - VIPA srl

Aggiudicatari:
- 01400450431 - VIPA srl

NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE / STAMPANTE RICOH AFICIO MP C3500SP A COSTO-COPIA PERIODO 01/06/2019 - 01/06/2021

Dettagli provvedimento:
Determina n. 219
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE / STAMPANTE RICOH AFICIO MP C3500SP A COSTO-COPIA PERIODO 01/06/2019-01/06/2021
Link al provvedimento
CIG: Z1628BEF70 pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 4200.00
Totale importo liquidato: 2287.13
Data inizio lavori: 01-06-2019
Data ultimazione: 01-06-2021
Elenco degli operatori economici:
- 01145390439 - SYSTEMATICA srl

Aggiudicatari:
- 01145390439 - SYSTEMATICA srl

FORNITURA DI MATERIALE PER CENTRO "L'ARGILLARIO"

Dettagli provvedimento:
Determina n. 199
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER CENTRO "L'ARGILLARIO"
Link al provvedimento
CIG: ZE828A1B7D pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 495.34
Totale importo liquidato: 495.34
Data inizio lavori: 30-05-2019
Data ultimazione: 07-08-2019
Elenco degli operatori economici:
- 01472570439 - NOVITA’ A COLORI DI NATALI MONICA

Aggiudicatari:
- 01472570439 - NOVITA’ A COLORI DI NATALI MONICA

FORNITURA BUONI PASTO VALORE NOMINALE 5,29 CAD. - CONVENZ. BUONI PASTO 8 ANNO 2019

Dettagli provvedimento:
Determina n. 198
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 8" PER ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2019
Link al provvedimento
CIG: Z65289D3E7 pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Importo di aggiudicazione: 5000.00
Totale importo liquidato: 2130.00
Data inizio lavori: 09-05-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori economici:
- 01964741001 - REPAS LUNCH COUPON SRL

Aggiudicatari:
- 01964741001 - REPAS LUNCH COUPON SRL

Stampa Carta Servizio Mediazione Linguistico Culturale - Progetto Fami Primm 2020

Dettagli provvedimento:
Determina n. 195
Oggetto: FORNITURA PER STAMPE DEPLIANT - CARTA SERVIZIO MEDIAZIONE LINGUISTICO E CULTURALE - PROGETTO FAMI PRIMM 2020 - IMPEGNO DI SPESA
Link al provvedimento
CIG: Z66289760C pubblicato in data 15-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 65.00
Totale importo liquidato: 65.00
Data inizio lavori: 28-05-2019
Data ultimazione: 06-06-2019
Elenco degli operatori economici:
- 01037660436 - Smack creazioni pubblicitarie snc

Aggiudicatari:
- 01037660436 - Smack creazioni pubblicitarie snc

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