|
Affidamento diretto a Azienda Agricola Maggi Luigi per "Spese per eventi conviviali" Progetto "Sibillini Summer School - S3"- Dettagli provvedimento:
Determina n. 315
Oggetto: Affidamento diretto a Azienda Agricola Maggi Luigi per "Spese per eventi conviviali" Progetto "Sibillini Summer School - S3
Link al provvedimento - CIG: ZC433470F5 pubblicato in data 25-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 927.00
- Totale importo liquidato: 759.84
- Data inizio lavori: 16-09-2021
- Data ultimazione: 31-10-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 01024630434 - MAGGI LUIGI
- Aggiudicatari:
- 01024630434 - MAGGI LUIGI
|
SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE - I SEMESTRE 2021- Dettagli provvedimento:
Determina n. 425
Oggetto: PROROGA DEL SERVIZIO DI TESORERIA - I SEMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA
Link al provvedimento - CIG: Z3830138AC pubblicato in data 25-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3300.00
- Totale importo liquidato: 3300.00
- Data inizio lavori: 01-01-2021
- Data ultimazione: 30-06-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 04334690163 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA
- 00799960158 - INTESA SANPAOLO SPA
- Aggiudicatari:
- 04334690163 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA
- 00799960158 - INTESA SANPAOLO SPA
|
CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY INFORMATICA - ANNO 2021- Dettagli provvedimento:
Determina n. 4
Oggetto: CONVENZIONE DI ASSISTENZA SOFTWARE CON LA DITTA "HALLEY INFORMATICA SRL" ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA
Link al provvedimento - CIG: Z8C3014A69 pubblicato in data 25-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 8635.00
- Totale importo liquidato: 8635.00
- Data inizio lavori: 05-01-2021
- Data ultimazione: 12-03-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA srl
- Aggiudicatari:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA srl
|
SERVIZIO DI PROTEZIONE DATI - CLOUD IN HOUSE ANNO 2021- Dettagli provvedimento:
Determina n. 5
Oggetto: SERVIZIO DI PROTEZIONE DATI "CLOUD IN HOUSE" ANNO 2021 - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA HALLEY INFORMATICA E IMPEGNO DI SPESA A VALERE SUL FONDO PER L'INNOVAZIONE DELL'ENTE
Link al provvedimento - CIG: Z323014AAA pubblicato in data 25-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 950.00
- Totale importo liquidato: 950.00
- Data inizio lavori: 05-01-2021
- Data ultimazione: 12-03-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA srl
- Aggiudicatari:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA srl
|
CUC p/c COMUNE DI SEFRO: INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN CEMENTO DANNEGGIATA E OPERE CONNESSE CONSISTENTI IN RIFACIMENTO ASFALTI, RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E SEGNALETICA ORIZZONTALE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 7/25
Oggetto: CUC p/c COMUNE DI SEFRO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI "INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN CEMENTO DANNEGGIATA E OPERE CONNESSE CONSISTENTI IN RIFACIMENTO ASFALTI, RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E SEGNALETICA ORIZZONTALE". NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Link al provvedimento - Documenti collegati:
- CIG: 9029476F4D pubblicato in data 25-01-2022
- Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
- Importo di aggiudicazione: 420916.51
- Totale importo liquidato: 0.00
- Elenco degli operatori economici:
- 01262740432 - Scavi e Condotte srl
- Aggiudicatari:
- 01262740432 - Scavi e Condotte srl
|
CUC p/c COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' PUBBLICA […] STRADA COMUNALE SERRONE -VALLE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 18/72
Oggetto: CUC p/c COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ PUBBLICA. PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEL PIANO VIABILE DELLA STRADA COMUNALE SERRONE VALLE. CUP I57H21008900004". NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Link al provvedimento - Documenti collegati:
- CIG: 9028564EB2 pubblicato in data 25-01-2022
- Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
- Importo di aggiudicazione: 176744.80
- Totale importo liquidato: 0.00
- Elenco degli operatori economici:
- 00357700434 - GATTI & PURINI snc di Purini Pietro e C.
- 01223000439 - Ferretti srl
- 01016890434 - S.G.F. di Scarponi Ivano e C. snc
- 01421510437 - MACERATA ASFALTI srl
- 00613780436 - Dalmazi srl
- Aggiudicatari:
- 00357700434 - GATTI & PURINI snc di Purini Pietro e C.
|
CUC p/c COMUNE DI MATELICA: AFFIDAMENTO tramite RdO aperta su MePA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DAL 01/03/2022 AL 28/02/2025, RINNOVABILE PER ULTERIORI TRE ANNI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 13/47
Oggetto: CUC p/c COMUNE DI MATELICA: AFFIDAMENTO TRAMITE RDO APERTUA SU MEPA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DAL 01/03/2022 AL 28/02/2025, RINNOVABILE PER ULTERIORI TRE ANNI. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Link al provvedimento - Documenti collegati:
- CIG: 90241460DD pubblicato in data 25-01-2022
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 200790.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Elenco degli operatori economici:
- 01068430386 - LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS
- 05234730017 - BIBLION snc
- 03669740783 - INNOVATIVE MULTISERVICE SRLS
- Aggiudicatari:
- 01068430386 - LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS
|
CUC p/c COMUNE DI MATELICA: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA RISERVATA EX ART.112 D.LGS.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE E ACCESSORI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 20/79
Oggetto: CUC p/c COMUNE DI MATELICA: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA RISERVATA EX ART.112 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE E SERVIZI ACCESSORI - CIG 9016368E3D. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Link al provvedimento - Documenti collegati:
- CIG: 9016368E3D pubblicato in data 25-01-2022
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 835639.20
- Totale importo liquidato: 0.00
- Elenco degli operatori economici:
- 02036180426 - OPERA Soc. Coop.sociale p.a. ONLUS
- Aggiudicatari:
- 02036180426 - OPERA Soc. Coop.sociale p.a. ONLUS
|
CUC p/c COMUNE DI PORTO RECANATI: GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DI CANONI ED ENTRATE TRIBUTARIE VARIE – CIG: 90106710F1- Dettagli provvedimento:
Determina n. 10/34
Oggetto: CUC p/c COMUNE DI PORTO RECANATI: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI "GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE; ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE COATTIVA DI C.O.S.A.P. E I.C.P.- FATTISPECIE FINO AL 31/12/2020; RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE TRIBUTARIE E EXTRA-TRIBUTARIE NON ANCORA DIVERSAMENTE AFFIDATE". NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Link al provvedimento - Documenti collegati:
- CIG: 90106710F1 pubblicato in data 25-01-2022
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 818320.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Elenco degli operatori economici:
- 01062951007 - I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI E AFFINI S.R.L.
- Aggiudicatari:
- 01062951007 - I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI E AFFINI S.R.L.
|
Affidamento diretto a La locanda dell'Infinito per "Spese per eventi conviviali" Progetto "Sibillini Summer School - S3"- Dettagli provvedimento:
Determina n. 315
Oggetto: Affidamento diretto a La locanda dell'Infinito per "Spese per eventi conviviali" Progetto "Sibillini Summer School - S3"
Link al provvedimento - CIG: ZCC3347127 pubblicato in data 24-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 520.87
- Totale importo liquidato: 520.87
- Data inizio lavori: 16-07-2021
- Data ultimazione: 18-10-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 01888650437 - La locanda di Sauro Amici Abbati
- Aggiudicatari:
- 01888650437 - La locanda di Sauro Amici Abbati
|
SERVIZIO DI UNIOPI SIOPE+ - RINNOVO CONVENZIONE CON LA DITTA "HALLEY INFORMATICA SRL" ANNO 2021- Dettagli provvedimento:
Determina n. 6
Oggetto: SERVIZIO DI UNIOPI SIOPE+ - RINNOVO CONVENZIONE CON LA DITTA "HALLEY INFORMATICA SRL" ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA
Link al provvedimento - CIG: ZAD3014B76 pubblicato in data 24-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 700.00
- Totale importo liquidato: 700.00
- Data inizio lavori: 05-01-2021
- Data ultimazione: 12-03-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA srl
- Aggiudicatari:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA srl
|
Affidamento diretto a Francesca Chiappa per "Risorse Umane - Docenti" Progetto "Sibillini Summer School - S3"- Dettagli provvedimento:
Determina n. 315
Oggetto: Affidamento diretto a Francesca Chiappa per "Risorse Umane - Docenti" Progetto "Sibillini Summer School - S3"
Link al provvedimento - CIG: Z0F3369E1A pubblicato in data 24-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1530.33
- Totale importo liquidato: 1530.33
- Data inizio lavori: 16-09-2021
- Data ultimazione: 03-11-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 01660650431 - Kindustria di Francesca Chiappa
- Aggiudicatari:
- 01660650431 - Kindustria di Francesca Chiappa
|
RIPARAZIONE AUTO FIAT DOBLO' TG FS255FM- Dettagli provvedimento:
Determina n. 351
Oggetto: RIPARAZIONE AUTO FIAT DOBLO' TG FS255FM
Link al provvedimento - CIG: ZA6337B7FF pubblicato in data 24-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 4550.17
- Totale importo liquidato: 4550.17
- Data inizio lavori: 15-10-2021
- Data ultimazione: 24-11-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 00616800439 - Autocarrozzeria Rinnovauto S.N.C.
- Aggiudicatari:
- 00616800439 - Autocarrozzeria Rinnovauto S.N.C.
|
SERVIZIO DI REGISTRAZIONE IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI CON LA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2021- Dettagli provvedimento:
Determina n. 21
Oggetto: SERVIZIO DI REGISTRAZIONE IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI CON LA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2021
Link al provvedimento - CIG: Z36303AF8E pubblicato in data 24-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 760.00
- Totale importo liquidato: 760.00
- Data inizio lavori: 19-01-2021
- Data ultimazione: 31-12-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA srl
- Aggiudicatari:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA srl
|
Manutenzione gomme degli automezzi dei servizi sociali (IVECO E DOBLO')- Dettagli provvedimento:
Determina n. 321
Oggetto: Manutenzione gomme degli automezzi dei servizi sociali (IVECO E DOBLO')
Link al provvedimento - CIG: Z6633BECF3 pubblicato in data 24-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 75.00
- Totale importo liquidato: 75.00
- Data inizio lavori: 22-09-2021
- Data ultimazione: 03-12-2021
- Elenco degli operatori economici:
- Aggiudicatari:
|
SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA "GOTOMEETING" - LICENZA 12 MESI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 24
Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZE "GO TO MEETING" A VALERE SUL FONDO PER L'INNOVAZIONE
Link al provvedimento - CIG: Z093047058 pubblicato in data 24-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 163.00
- Totale importo liquidato: 163.00
- Data inizio lavori: 20-01-2021
- Data ultimazione: 23-02-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 14792221005 - OURVISION S.R.L.
- Aggiudicatari:
- 14792221005 - OURVISION S.R.L.
|
Cambio gomme degli automezzi dei servizi sociali- Dettagli provvedimento:
Determina n. 374
Oggetto: Manutenzione automezzi servizi sociali- VI bimestre (periodo novembre- dicembre 2021) - CIG: Z7F34106CF pubblicato in data 24-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 130.00
- Totale importo liquidato: 130.00
- Data inizio lavori: 04-11-2021
- Data ultimazione: 15-12-2021
- Elenco degli operatori economici:
- Aggiudicatari:
|
Manutenzione su automezzo dei servizi sociali (DUCATO TARGA.: CY975WY)- Dettagli provvedimento:
Determina n. 374
Oggetto: Manutenzione automezzi servizi sociali - VI bimestre (periodo novembre - dicembre 2021) - CIG: Z9534107D6 pubblicato in data 24-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 92.10
- Totale importo liquidato: 92.10
- Data inizio lavori: 04-11-2021
- Data ultimazione: 15-12-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 01260340433 - DAS snc di Noè Andrea & C.
- Aggiudicatari:
- 01260340433 - DAS snc di Noè Andrea & C.
|
Sostituzione batteria su automezzo dei servizi sociali (Panda Targa:FS203FN- Dettagli provvedimento:
Determina n. 374
Oggetto: Manutenzione automezzi servizi sociali - VI bimestre (periodo novembre - dicembre 2021) - CIG: Z6834229B1 pubblicato in data 24-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 81.97
- Totale importo liquidato: 81.97
- Data inizio lavori: 04-11-2021
- Data ultimazione: 15-12-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 01260340433 - DAS snc di Noè Andrea & C.
- Aggiudicatari:
- 01260340433 - DAS snc di Noè Andrea & C.
|
SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA ANNO 2021- Dettagli provvedimento:
Determina n. 53
Oggetto: SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO "LEGGI D'ITALIA" - ANNUALITA' 2021
Link al provvedimento - CIG: Z45308454C pubblicato in data 24-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 11405.88
- Totale importo liquidato: 11405.88
- Data inizio lavori: 01-01-2021
- Data ultimazione: 31-12-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 10209790152 - Wolters Kluwer Italia srl
- Aggiudicatari:
- 10209790152 - Wolters Kluwer Italia srl
|
SPESE DI PROMOZIONE TERRITORI UNIONE MONTANA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 275
Oggetto: D.D. 44 DEL 15/07/2021 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA DEI TERRITORI DELL'UNIONE MONTANA. IMPEGNO DI SPESA
Link al provvedimento - CIG: Z9A32AA076 pubblicato in data 24-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1000.00
- Totale importo liquidato: 1000.00
- Data inizio lavori: 02-08-2021
- Data ultimazione: 10-08-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 02837070420 - Associazione Marcheventi
- Aggiudicatari:
- 02837070420 - Associazione Marcheventi
|
SERVIZIO "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI" TRIENNIO 2021-2023- Dettagli provvedimento:
Determina n. 308
Oggetto: SERVIZIO "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI" TRIENNIO 2021-2023
Link al provvedimento - CIG: ZB132F85D1 pubblicato in data 24-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 990.00
- Totale importo liquidato: 660.00
- Data inizio lavori: 08-09-2021
- Data ultimazione: 31-12-2023
- Elenco degli operatori economici:
- 02066400405 - MAGGIOLI spa
- Aggiudicatari:
- 02066400405 - MAGGIOLI spa
|
FORNITURA DI UN TONER PER FAX SAMSUNG- Dettagli provvedimento:
Determina n. 16
Oggetto: FORNITURA DI UN TONER PER FAX SAMSUNG - IMPEGNO DI SPESA
Link al provvedimento - CIG: ZA33054F3D pubblicato in data 24-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 70.00
- Totale importo liquidato: 70.00
- Data inizio lavori: 12-01-2021
- Data ultimazione: 03-03-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 01145390439 - SYSTEMATICA srl
- Aggiudicatari:
- 01145390439 - SYSTEMATICA srl
|
INTERVENTO SU CENTRALINO TELEFONICO- Dettagli provvedimento:
Determina n. 13
Oggetto: INTERVENTO CENTRALINO TELEFONICO - IMPEGNO DI SPESA
Link al provvedimento - CIG: Z253054F98 pubblicato in data 24-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 110.00
- Totale importo liquidato: 110.00
- Data inizio lavori: 12-01-2021
- Data ultimazione: 03-03-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 01159070430 - ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI & C. SRL
- Aggiudicatari:
- 01159070430 - ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI & C. SRL
|
FORNITURA DI HARD DISK SSD 480GB CRUCIAL- Dettagli provvedimento:
Determina n. 38
Oggetto: FORNITURA SSD480 GB CRUCIAL PER SOSTITUZIONE HARD DISK PC UFFICIO CUC A VALERE SU FONDO PER INNOVAZIONE
Link al provvedimento - CIG: Z0C3066C0E pubblicato in data 24-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 59.00
- Totale importo liquidato: 59.00
- Data inizio lavori: 28-01-2021
- Data ultimazione: 08-02-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 01740150436 - Informatica di Ciamarra Angelo
- Aggiudicatari:
- 01740150436 - Informatica di Ciamarra Angelo
|
FORNITURA DI CARTA FOTOCOPIATRICE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 35
Oggetto: FORNITURA DI CARTA FOTOCOPIATRICE FORMATO A4 E A3 PER GLI UFFICI UNIONE
Link al provvedimento - CIG: Z2C30702D9 pubblicato in data 24-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 653.45
- Totale importo liquidato: 653.45
- Data inizio lavori: 26-01-2021
- Data ultimazione: 26-03-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 01082080431 - Saramix s.n.c.
- Aggiudicatari:
- 01082080431 - Saramix s.n.c.
|
FORNITURA DI MATERIALE DI CARTA IGIENICA, ROTOLONI DI CARTA ASCIUGAMANI E PRODOTTI IGIENIZZANTI-SANIFICANTI PER UFFICI UNIONE MONTANA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 58
Oggetto: EMERGENZA SANITARIA COVID 19- FORNITURA DI MATERIALE DI CARTA IGIENICA, ROTOLONI DI CARTA ASCIUGAMANI E PRODOTTI IGIENIZZANTI-SANIFICANTI PER UFFICI UNIONE MONTANA
Link al provvedimento - CIG: ZF9308CB1D pubblicato in data 24-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 365.86
- Totale importo liquidato: 365.86
- Data inizio lavori: 08-02-2021
- Data ultimazione: 25-03-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 01136310438 - Rhutten S.r.l.
- Aggiudicatari:
- 01136310438 - Rhutten S.r.l.
|
FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA AD USO UFFICI DELL'UNIONE MONTANA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 52
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA AD USO UFFICI DELL'UNIONE MONTANA
Link al provvedimento - CIG: Z0B308CBAD pubblicato in data 24-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1147.57
- Totale importo liquidato: 1147.57
- Data inizio lavori: 04-02-2021
- Data ultimazione: 20-04-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 01082080431 - Saramix s.n.c.
- Aggiudicatari:
- 01082080431 - Saramix s.n.c.
|
FORNITURA DI LICENZA ANTIVIRUS ESET NOD.32 ENDPOINT 36 MESI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 99
Oggetto: ACQUISTO LICENZA UNICA ANTIVIRUS ESET NOD 32 ENDPOINT PER 36 MESI PER LA COPERTURA DI TUTTI I PC FISSI E PORTATILI A DISPOSIZIONE DELL'UNIONE A VALERE SUL FONDO PER L'INNOVAZIONE
Link al provvedimento - CIG: Z0E31258CB pubblicato in data 24-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1965.00
- Totale importo liquidato: 1965.00
- Data inizio lavori: 05-02-2021
- Data ultimazione: 13-04-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 00961510435 - SW Office Automation srl
- Aggiudicatari:
- 00961510435 - SW Office Automation srl
|
RIPARAZIONE STAMPANTE RICOH MP C2051AD- Dettagli provvedimento:
Determina n. 107
Oggetto: RIPARAZIONE STAMPANTE RICOH MP C2051AD - IMPEGNO DI SPESA
Link al provvedimento - CIG: Z6A313560A pubblicato in data 24-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 200.00
- Totale importo liquidato: 200.00
- Data inizio lavori: 01-04-2021
- Data ultimazione: 03-05-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 01145390439 - SYSTEMATICA srl
- Aggiudicatari:
- 01145390439 - SYSTEMATICA srl
|
CORSO DI FORMAZIONE ASSUNZIONI UNIONI DI COMUNI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 128
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE "UNIONE DI COMUNI: ASSUNZIONI, SPESE DI PERSONALE, FONDO E ACCESSORIO" - IMPEGNO DI SPESA
Link al provvedimento - CIG: ZC73168658 pubblicato in data 24-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 100.00
- Totale importo liquidato: 100.00
- Data inizio lavori: 20-04-2021
- Data ultimazione: 27-07-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 02213820208 - PUBLIKA SRL
- Aggiudicatari:
- 02213820208 - PUBLIKA SRL
|
ACQUISTO NR. 16 GRUPPI DI CONTINUITA' APC BACK-UPS 700 VA E NR. 1 BATTERIA GP 1272 F2 12V 7.2 AH PER PC UNIONE MONTANA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 242
Oggetto: ACQUISTO NR. 16 GRUPPI DI CONTINUITA' "APC BACK-UPS 700 VA" e NR. 1 BATTERIA RICARICABILE PER LA PREVENZIONE DALLE ROTTURE DELL'HARDWARE DEI PC DELL'UNIONE E DALLA PERDITA DI DATI A SEGUITO DI BLACKOUT ELETTRICI A VALERE SUL FONDO PER L'INNOVAZIONE.
Link al provvedimento - CIG: Z13327B441 pubblicato in data 24-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1132.00
- Totale importo liquidato: 1132.00
- Data inizio lavori: 15-07-2021
- Data ultimazione: 29-07-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 01130830431 - ABACUS INFORMATICA srl
- Aggiudicatari:
- 01130830431 - ABACUS INFORMATICA srl
|
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI - II SEMESTRE 2021- Dettagli provvedimento:
Determina n. 272
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI - II SEMESTRE 2021
Link al provvedimento - CIG: Z3E32A3D26 pubblicato in data 24-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 595.67
- Totale importo liquidato: 595.67
- Data inizio lavori: 29-07-2021
- Data ultimazione: 27-10-2021
- Elenco degli operatori economici:
- Aggiudicatari:
|
SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE - II SEMESTRE 2021- Dettagli provvedimento:
Determina n. 317
Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE - II SEMESTRE 2021
Link al provvedimento - CIG: Z0B331A460 pubblicato in data 24-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3300.00
- Totale importo liquidato: 3300.00
- Data inizio lavori: 01-07-2021
- Data ultimazione: 31-12-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 00799960158 - INTESA SANPAOLO SPA
- Aggiudicatari:
- 00799960158 - INTESA SANPAOLO SPA
|
SERVIZIO RICOSTRUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO E ABBONAMENTO TRIENNALE APPLICATIVO DA-TEXFONDO- Dettagli provvedimento:
Determina n. 340
Oggetto: SERVIZIO DI CALCOLO FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE E ABBONAMENTO TRIENNALE ALL'APPLICATIVO DA-TExFONDO - IMPEGNO DI SPESA
Link al provvedimento - CIG: Z72335BDC9 pubblicato in data 24-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3800.00
- Totale importo liquidato: 800.00
- Data inizio lavori: 07-10-2021
- Data ultimazione: 31-12-2023
- Elenco degli operatori economici:
- Aggiudicatari:
|
Riparazione portiere di un automezzo dei servizi sociali (DUCATO TARGA:CY975WY)- Dettagli provvedimento:
Determina n. 53/374
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI VI BIMESTRE (PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021) - CIG: Z233485156 pubblicato in data 24-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 481.77
- Totale importo liquidato: 481.77
- Data inizio lavori: 04-11-2021
- Data ultimazione: 12-01-2022
- Elenco degli operatori economici:
- 01238460438 - GESTICAR Soc.Coop.
- Aggiudicatari:
- 01238460438 - GESTICAR Soc.Coop.
|
FORNITURA GAS NATURALE U.M. POTENZA ESINO MUSONE ANNO 2022- Dettagli provvedimento:
Determina n. 363
Oggetto: FORNITURA GAS NATURALE U.M. POTENZA ESINO MUSONE ANNO 2022
Link al provvedimento - CIG: Z8D339D652 pubblicato in data 24-01-2022
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 3000.00
- Totale importo liquidato: 2567.38
- Data inizio lavori: 01-01-2022
- Data ultimazione: 31-12-2022
- Elenco degli operatori economici:
- 01219980529 - ESTRA ENERGIE SRL
- Aggiudicatari:
- 01219980529 - ESTRA ENERGIE SRL
|
ONORARIO NOTAIO VALERI PER ROGITO ACQUISTO IMMOBILE AMPLIAMENTO SEDE UNIONE MONTANA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 373
Oggetto: ACQUISTO IMMOBILE PER AMPLIAMENTO SEDE UNIONE MONTANA - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONNESSE AL ROGITO
Link al provvedimento - CIG: ZED33BE72D pubblicato in data 24-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 25500.00
- Totale importo liquidato: 25449.40
- Data inizio lavori: 06-12-2021
- Data ultimazione: 31-12-2021
- Elenco degli operatori economici:
- VLRLNZ52B25F205I - VALERI LORENZO Notaio
- Aggiudicatari:
- VLRLNZ52B25F205I - VALERI LORENZO Notaio
|
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI ANNO 2021- Dettagli provvedimento:
Determina n. 7
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
Link al provvedimento - CIG: Z1330156E6 pubblicato in data 24-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 13934.00
- Totale importo liquidato: 8990.70
- Data inizio lavori: 01-01-2021
- Data ultimazione: 31-12-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 01316880432 - STAZIONE DI SERVIZIO IP 4363 DI URCIA ALBERTO & C. SNC
- Aggiudicatari:
- 01316880432 - STAZIONE DI SERVIZIO IP 4363 DI URCIA ALBERTO & C. SNC
|
EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - FORNITURA DI DISPOSTIVI INDIVIDUALI DI SICUREZZA E BENI DI CONSUMO DESTINATI ALLA SANIFICAZIONE-IGIENIZZAZIONE DEGLI UFFICI DELL'UNIONE MONTANA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 52/416
Oggetto: EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - FORNITURA DI DISPOSTIVI INDIVIDUALI DI SICUREZZA E BENI DI CONSUMO DESTINATI ALLA SANIFICAZIONE-IGIENIZZAZIONE DEGLI UFFICI DELL'UNIONE MONTANA - CIG: Z46343D2E0 pubblicato in data 24-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1861.44
- Totale importo liquidato: 1861.44
- Data inizio lavori: 03-12-2021
- Data ultimazione: 31-12-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 01910200433 - SISTEM CLEANING srl
- Aggiudicatari:
- 01910200433 - SISTEM CLEANING srl
|
FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI BIENNIO 2022-2023- Dettagli provvedimento:
Determina n. 54/420
Oggetto: APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 9" - CIG: Z8F3445944 pubblicato in data 24-01-2022
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 6553.44
- Totale importo liquidato: 5197.76
- Data inizio lavori: 01-01-2022
- Data ultimazione: 31-12-2023
- Elenco degli operatori economici:
- 09429840151 - Edenred Italia SRL
- Aggiudicatari:
- 09429840151 - Edenred Italia SRL
|
IMPIANTO ELETTRICO IMMOBILE AMPLIAMENTO SEDE UNIONE MONTANA E RIFACIMENTO CABLAGGIO- CIG: 90483728C8 pubblicato in data 21-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 44200.00
- Totale importo liquidato: 44200.00
- Data inizio lavori: 28-12-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 01159070430 - ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI & C. SRL
- Aggiudicatari:
- 01159070430 - ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI & C. SRL
|
SERVIZI TECNICI RELATIVI INTERVENTI SELVICOLTURALI GESTIONE FORESTALE ATTIVA SOSTENIBILE- CIG: 8994289216 pubblicato in data 21-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 45100.00
- Totale importo liquidato: 29000.00
- Data inizio lavori: 10-12-2021
- Elenco degli operatori economici:
- Aggiudicatari:
|
Sistemazione versante in frana strada demaniale Monte Nero e fosso Bonfiglio- CIG: 87786925CF pubblicato in data 21-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 72800.19
- Totale importo liquidato: 76051.24
- Data inizio lavori: 25-05-2021
- Data ultimazione: 13-10-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 01693280438 - ROCK AND RIVER S.R.L.
- Aggiudicatari:
- 01693280438 - ROCK AND RIVER S.R.L.
|
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ANNUALITA' 2021 AFFIDAMENTO LAVORI LOTTO 3 - MATELICA- CIG: 87514683DB pubblicato in data 21-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 48244.64
- Totale importo liquidato: 48244.64
- Data inizio lavori: 11-05-2021
- Data ultimazione: 12-10-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 02020790438 - Progeco srl
- Aggiudicatari:
- 02020790438 - Progeco srl
|
INTERVENTI SELVICOLTURALI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOC. MONTENERO-SAN BONFIGLIO NEL COMUNE DI CINGOLI- CIG: 8589205431 pubblicato in data 21-01-2022
- Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
- Importo di aggiudicazione: 380676.62
- Totale importo liquidato: 431922.63
- Data inizio lavori: 11-05-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 03340120785 - Ferraro srl
- 03059970651 - Costruzione L. Amendola srl
- Aggiudicatari:
- 03059970651 - Costruzione L. Amendola srl
|
ACQUISTO ARREDI E MATERIALI PER GLI UFFICI- CIG: ZB434A9C80 pubblicato in data 21-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1740.00
- Totale importo liquidato: 1740.00
- Data inizio lavori: 30-12-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 01428180432 - RIGANELLI SRL
- Aggiudicatari:
- 01428180432 - RIGANELLI SRL
|
POR FESR MARCHE 2014-2020 INT. 26.3.1 AFFIDAMENTO STUDIO E SVILUPPO GRAFICO SEGNALETICA TURISTICA- CIG: Z5834A9A41 pubblicato in data 21-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 22627.50
- Totale importo liquidato: 22627.50
- Data inizio lavori: 30-12-2021
- Data ultimazione: 28-07-2022
- Elenco degli operatori economici:
- 01040070433 - MELONARI MARIA PIA
- Aggiudicatari:
- 01040070433 - MELONARI MARIA PIA
|
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO IN IMMOBILE AMPLIAMENTO SEDE UNIONE MONTANA- CIG: Z5534A1AF7 pubblicato in data 21-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 15870.00
- Totale importo liquidato: 15870.00
- Data inizio lavori: 28-12-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 01546880434 - Effeemme srl
- Aggiudicatari:
- 01546880434 - Effeemme srl
|
OPERE EDILI DI MANUTENZIONE IMMOBILE AMPLIAMENTO SEDE UNIONE MONTANA- CIG: Z5B34A16B3 pubblicato in data 21-01-2022
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 38966.63
- Totale importo liquidato: 38966.63
- Data inizio lavori: 28-12-2021
- Elenco degli operatori economici:
- 02071600437 - DEKAEDILE srl
- Aggiudicatari:
- 02071600437 - DEKAEDILE srl
|
